1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-4010-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-15-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 2347,0588235274 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas JG Razón Social Juan Antonio Gallardo Miranda R.U.T. 14.328.106-k Sucursal Empresas JG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO CAMBIO LUBRICANTES, ADITIVOS, ACEITES Y REPARACION DE NEUMATICOS LICITACIÓN 3335- 15- LE17 PARCHE ARO 16 GRANDE LINEA Nº 40 $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO CAMBIO LUBRICANTES, ADITIVOS, ACEITES Y REPARACION DE NEUMATICOS LICITACIÓN 3335- 15- LE17 MONTAJE Y BALANCE ARO 16 LINEA Nº 46 $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059

Total Neto	$ 12.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.347
TOTAL OC	$ 14.700