1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-404-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMNISTRO TRASLADO PROFESORES Y ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ANTONIO CARRASCO GATICA R.U.T. 12.995.117-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 21 Día Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000

Total Neto	$ 693.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 693.000

Justificación de exención de impuesto