1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-421-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULOS/ R. RIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN TRABAJO 053/2008 FURGON TD 9084 Proveniente de Licitación 3336-36-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna -1 Impuesto 3838 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK R.U.T. 9.561.399-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Servicios electromecánicos CAMBIO BUJE $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Servicios electromecánicos CAMBIO CARBONES $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Servicios electromecánicos REPÀRACION SOLENOIDE $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Servicios electromecánicos JUEGO CARBONES $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Servicios electromecánicos BUJE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 20.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.838
TOTAL OC	$ 24.038