1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-4363-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-19-LE18 ESCUELA PUERTO NUEVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 36304,82 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: LLAVE MONOMANDO DE LAVATORIO, LAVAPLATOS O LAVAFONDO. ITEM: 36 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Limpieza de estanque de agua 1000 Lts. LINEA 58 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: INSTALACIÓN TUBO CPVC, INCLUYE ACCESORIOS. Línea 22 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 8 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM:REPOSICIÓN ACCESORIOS EN GRL.CPVC, TEE, CODOS Y COPLAS. Linea 15 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CAMBIO DE DESAGUE DE LAVORATORIO Línea 86 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CAMBIO DE FLAPPER DE WC ITEM: 137 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 463948 $ 23.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIAL SEGÚN FACTURA N° 463998 $ 37.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.518 $ 37.518 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 138 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: KILÓMETRO RECORRIDO ITEM: 120 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100

Total Neto	$ 191.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.305
TOTAL OC	$ 227.383