1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-4365-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-19-LE18 ESCUELA RURAL PUERTO NUEVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 61504,71 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 12 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: INSTALACIÓN TUBO PVC HIDRAULICO, INCLUYE ACCESORIOS. LINEA N° 25 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Destape y lavado de cámara de alcantarillado Línea N°54 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CAMARA DOMIC. PRE-FAB. INCLUYE EXCAVACIÓN Línea N° 31 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) Llave de paso tipo bola Línea N° 78 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1,2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Fluxometro de WC, Urinario LINEA N° 74 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Instalacion y reubicacion cocinas y cocinillas a gas Línea N°67 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIAL SEGUN FACTURA N°459977 $ 40.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.009 $ 40.009 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 230 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) Kilómetro recorrido (5 VIAJES ESCUELA PUERTO NUEVO) línea 120 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500

Total Neto	$ 323.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.505
TOTAL OC	$ 385.214