1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-4589-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-7-LE17 CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INF. VTF ESCUELA N° 2. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 240 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-7-LE17 NOMBRE ITEM: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO LINEA N°32 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800