1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-4629-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-9-LE17 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA COLEGIO DE CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 236618,02 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro catalan Razón Social PEDRO ANDRES CATALAN SILVA R.U.T. 9.049.399-k Sucursal Pedro catalan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN FACTURAS N°37 - N°38 - N°476059 - N°475733 - N°476319. MATERIALES SEGÚN FACTURAS N°37 - N°38 - N°476059 - N°475733 - N°476319. $ 427.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.858 $ 427.858 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 9 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-9-LE17 NOMBRE ITEM: REINSTALACION DE PIZARRAS, MUEBLES ESTANTES Y REPISAS LINEA N° 124 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 25 Metro Lineal CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-9-LE17 NOMBRE ITEM: FABRICACION REPISA DE MADERA LINEA N° 103 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.245.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.618
TOTAL OC	$ 1.481.976