1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-47-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EN CARPINTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 15865 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISLAS CONSTRUCCIONES Razón Social JOSE ALFREDO ISLAS GOMEZ R.U.T. 10.229.463-7 Sucursal ISLAS CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad TRASLADO DE 2 REPISAS DESDE EL INTERNADO PUERTO NUEVO A BODEGA DEL DAEM TRASLADO DE 2 REPISAS DESDE EL INTERNADO PUERTO NUEVO A BODEGA DEL DAEM $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad REPARACION DEL CERCO DE MALLA EN COLEGIO DE CULTURA REPARACION DEL CERCO DE MALLA EN COLEGIO DE CULTURA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad LIMPIEZA EN CANALETAS DE PABELLON NUEVO, EN LICEO R.A.A.C LIMPIEZA EN CANALETAS DE PABELLON NUEVO, EN LICEO R.A.A.C $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 83.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.865
TOTAL OC	$ 99.365