1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-491-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA S.C. Y J.I. LOS CARIÑOSITOS ORD. N°23 JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-456-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 20307,2 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERLIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPERLIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 6 Caja DE 90 PAÑUELOS DESECHABLE / EQUIVALENTE ELITE DE 90 PAÑUELOS DESECHABLE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBA GRANDE DE INTERIOR / EQUIVALENTE VIRUTEX ESCOBA GRANDE DE INTERIOR $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 14111703 Toallas de papel 15 Paquete DE DOS ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL DE 250MTS DE DOS ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL DE 250MTS $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500 46151504 Equipo de protección corporal 2 Paquete DE 100 UNIDADES DE COFIAS DE 100 UNIDADES DE COFIAS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 47121701 Bolsas de basura 20 Rollo DE 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA 70 X 90 DE 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 106.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.307
TOTAL OC	$ 127.187

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto