1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-5222-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PROVISION PELLET CALDERAS DESDE 3335-8-LE18 MES DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 127155,6 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2D Electrónica Razón Social 2 D ELECTRONICA S A R.U.T. 99.512.770-9 Sucursal 2D Electrónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 264 Unidad “CONVENIO SUMINISTRO PROVISION DE PELLET PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ” DEPARTAMENTO DE EDUCACION AÑO 2018 / SEGUN ANEXOS Y BASES 264 SACOS PELLET X 15 KILOS / 3960 kilos MES DE DICIEMBRE $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.240 $ 669.240

Total Neto	$ 669.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.156
TOTAL OC	$ 796.396