1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-526-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULOS AROLDO GATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-45-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 10149,99 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACION VEHICULOS Razón Social AROLDO AMERICO GATICA DELGADO R.U.T. 7.829.478-7 Sucursal REPARACION VEHICULOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CAMBIO PERNOS RUEDA EJE TRASERO CAMBIO PERNOS RUEDA EJE TRASERO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGUN FACTURA Nº 1826670 REPUESTOS SEGUN FACTURA Nº 1826670 $ 28.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.421 $ 28.421

Total Neto	$ 53.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.150
TOTAL OC	$ 63.571