1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-529-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES DESDE LICITACION 4777-106-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-106-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 110006,58 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 13 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14 SOLDADURA BARROTES, PERFILES, ANGULO Y PROTECCIONES LINEA 9 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 9 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14 FABRICACION E INSTALACION PROTECCION LINEA 21 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 155507 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 155507 $ 76.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.082 $ 76.082 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 26250 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 26250 $ 147.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.900 $ 147.900

Total Neto	$ 578.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.007
TOTAL OC	$ 688.989