1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-562-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA CAÑONES LICEO RAAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-92-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 9777,77777777778 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO BRUQUE Razón Social ROBERTO BRUQUE R.U.T. 9.559.368-2 Sucursal ROBERTO BRUQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpieza de chimeneas 44 Unidad 44 LIMPIEZA DE CAÑONES DE SALAMANDRAS Y SALAMANDRAS EN LICEO RAAC 44 LIMPIEZA DE CAÑONES DE SALAMANDRAS Y SALAMANDRAS EN LICEO RAAC $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.778
TOTAL OC	$ 97.778