1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-5813-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA “CONVENIO DE SUMINISTRO LEÑA SECA PARA ESCUELA EL MAITEN DEL D.A.E.M. 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 366202,2 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra s.a. Razón Social SANDRA DEL CARMEN CEA CARRASCO R.U.T. 11.970.518-5 Sucursal sandra s.a. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 60 Unidad no definida TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA “CONVENIO DE SUMINISTRO LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. 2018 TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA “CONVENIO DE SUMINISTRO LEÑA SECA PARA ESCUELA EL MAITEN DEL D.A.E.M. 2018 $ 32.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.380 $ 1.927.380

Total Neto	$ 1.927.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.202
TOTAL OC	$ 2.293.582