1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-5965-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JADINES (V.T.F.) DESDE 3335-17-LE18 LICEO R.A.A.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 46072,34 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 55 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA ÍTEM N°41 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 55 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP. ÍTEM N°06 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIALES SEGÚN FACTURA N°558091 N°558387 $ 82.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.986 $ 82.986 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 27,5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: PINTURA ANTICORR.2 MAN.S/EMP ITEM N°1 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 242.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.072
TOTAL OC	$ 288.558