1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-5969-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-18-LE18 ESCUELA ALDEA CAMPESINA ORD. INT. N° 1066 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 364902,6 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIALES SEGUN FACTURA N°77- N°78. $ 1.029.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.940 $ 1.029.940 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 10 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM:CANAL A. LLUVIA 70 cms LINEA N°10 BAJADA A. LLUVIA Fe GALV. 45cms e=0.6MM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 9 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: LINEA N° 5 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 94 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: FALDÓN = BAJADA A. LLUVIA Fe GALV. 30cm e=0.4mm LINEA N° 50 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 26,6 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CANAL A. LLUVIA Fe GALV. 100cms e=0.6mm LINEA N°9 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 33 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CANAL A. LLUVIA 45 cms LINEA N°15 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 19 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM:CANAL A. LLUVIA 70 cms LINEA N°18 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CAMBIO LIMAHOYA LINEA N°45 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 60 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CANAL A. LLUVIA Fe GALV. 45cm e=0.4mm LINEA N°1 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 1.920.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.903
TOTAL OC	$ 2.285.443