1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-6054-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-19-LE18 COLEGIO DE CULTURA SUB. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 65623,72 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Llave monomando de lavatorio, lavaplatos o lavafondo. ITEM N°36 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 6 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) Cambio de sifón de lavatorio, lavaplatos o o lavafondo. ITEM N°134 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Llave individual temporizada, combinacion de lavatorio, lavaplatos o lavafondo. ITEM N°68 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) Cambio de descarga de WC. ITEM N°138 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1,5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) CERÁMICA PISO O MURO ITEM N°129 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) Filtración bajo pavimento, con rotura y excavación con posterior relleno y reposición ITEM N°99 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Destape y lavado de cámara de alcantarillado ITEM N°54 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: Instalacion y reubicacion cocinas y cocinillas a gas ITEM N°67 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) REPARACIÓN LAVATORIOS Y LAVAPLATOS ITEM N°82 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN FACTURAS N°465498 - N°465649. MATERIALES SEGÚN FACTURAS N°465498 - N°465649. $ 83.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.938 $ 83.938

Total Neto	$ 345.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.624
TOTAL OC	$ 411.012