1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-656-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CARPINTERÍA DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-97-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 11192,71 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 3 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 CONFECCION DE MOBILIARIO LINEA 150 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 168627 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 168627 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 184186 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 184186 $ 4.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.669 $ 4.669

Total Neto	$ 58.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.193
TOTAL OC	$ 70.102