1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-704-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2022 DESDE 3335-20-LE22 ESCUELA PDTE. JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ ORD. N°402 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 141265 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 6 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022 ÍTEM N° 72 PERFORACIÓN EN HORMIGON HD $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 1 Unidad no definida FACTURA N°2638 FACTURA N°2638 $ 478.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.500 $ 478.500 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 2 Unidad CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022 ITEM 32 ICAMBIO CIRCUITO ENCHUFES HD $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022 ÍTEM N° 38 REPARACIÓN DE TABLERO ELECTRICO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 743.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.265
TOTAL OC	$ 884.765