1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-741-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SEMILLAS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER DE HUERTO DE ESCUELA RADIMADI ORD. N°48 FONDOS LEY SEP, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-465-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 -2904-2204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 124412 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVERO LA BANCA Razón Social VIVERO LA BANCA SPA R.U.T. 77.768.972-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIVERO LA BANCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151520 Semillas o almácigos de acelga 1 Unidad no definida Se adjunta formulario N°2 con 11 ítems para cotizar y completar. Se solicita que las ofertas incluyan: Cotización detallada de los productos solicitados / Indicar plazo de entrega / Imágenes con características de los productos ofertados o ficha técnica / Cumplimiento de las cantidades requeridas y despacho a nuestras dependencias / completar formulario N°1 Se despacharán los productos a dirección municipal dentro de 3 días hábiles una vez aceptada la orden de compra (24 hrs.) se adjunta propuesta económica y técnica además del formulario N°1. $ 654.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.800 $ 654.800

Total Neto	$ 654.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.412
TOTAL OC	$ 779.212