1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-774-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA DESDE LICITACION 4777-98-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-98-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 18044,49 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roland Razón Social sociedad comercial von edelsberg limitada R.U.T. 76.278.013-5 Sucursal roland Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Sello de empaquetadura lavatorio o lavamanos y lavaplatos o lavafondo LINEA 81 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Sello de cera y silicona para inodoro WC, Urinario LINEA 84 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURAS N° 185619 - N° 185625 - N° 185642 MATERIAL SEGUN FACTURAS N° 185619 - N° 185625 - N° 185642 $ 45.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.971 $ 45.971 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Cambio de manilla metálica de WC LINEA 69 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 5 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Cambio de flapper de WC LINEA 70 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Desinstalación y Reinstalación de inodoro de WC con pernos LINEA 49 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Llave cuello de cisne de lavafondo. LINEA 57 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 94.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.044
TOTAL OC	$ 113.015