1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-819-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJO EN HORMIGÓN DESDE LICITACIÓN 4777-101-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-101-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 225716,01 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 84,6 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJO EN HORMIGÓN PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-101-LP14 ENFIERRADURA LINEA 31 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.450 $ 63.450 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185339 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185339 $ 58.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.175 $ 58.175 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 935 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 935 $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185046 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185046 $ 4.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.623 $ 4.623 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N°184995 MATERIAL SEGUN FACTURA N°184995 $ 178.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.349 $ 178.349 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 26606 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 26606 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 26789 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 26789 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N°158205 MATERIAL SEGUN FACTURA N°158205 $ 131.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.630 $ 131.630 72101607 Instalación o reparación de paredes 36 Metro Cuadrado SUMINISTRO TRABAJO EN HORMIGÓN PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-101-LP14 MOLDAJE SOBRECIMIENTO LINEA 24 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 7 Metro Cúbico SUMINISTRO TRABAJO EN HORMIGÓN PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-101-LP14 HORMIGON LIVIANO LINEA 22 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 10,5 Metro Cúbico SUMINISTRO TRABAJO EN HORMIGÓN PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-101-LP14 EXCAVACION TERR.MUY DURO LINEA 4 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 29 Metro Lineal SUMINISTRO TRABAJO EN HORMIGÓN PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-101-LP14 TRAZADOS Y NIVELES (2 USOS) LINEA 1 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 1.187.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.716
TOTAL OC	$ 1.413.695