1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-823-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23 - LICEO R.A.A.C. SUBV. MANTENIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-25-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 159163,57 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°32401 MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°32401 $ 205.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.135 $ 205.135 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°31999 MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°31999 $ 37.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.568 $ 37.568 72102402 Servicios de pintura de interiores 175 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23 PINTURA ESMALTE AGUA (2 MANOS) ÍTEM N°08 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 175 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23 LIMPIEZA O LAVADO CON HIDROLAVADORA (TECHUMBRE, MUROS Y FACHADAS) ÍTEM N°22 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 837.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.164
TOTAL OC	$ 996.867