1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-829-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-17-LE24 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. LA UNIÓN AÑO 2024 - ESCUELA LA UNIÓN ORD N°568 AREA PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUBV. MA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 361755,06 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 306 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos. LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO. ITEM N°1 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200 72102401 Servicios de pintura de exteriores 306 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos. PINTURA ESMALTE AL AGUA (2 MANOS) ITEM N°8 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.000 $ 918.000 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos. Materiales según cotización N°52296 $ 771.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.774 $ 771.774

Total Neto	$ 1.903.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.755
TOTAL OC	$ 2.265.729