1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-837-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULOS/ A. GATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FURGON MITSUBISHI TD 90-84 Proveniente de Licitación 3336-113-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna -1 Impuesto 9400,960486 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AROLDO AMERICO GATICA DELGADO R.U.T. 7.829.478-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Limpieza de Carburador 1 Unidad Limpieza de Carburador CAMBIAR RODAMIENTO MASA DELANTERA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 78180101 Cambio de rotulas c/u 1 Unidad Cambio de rotulas c/u CAMBIO PERNO SOPORTE RUEDA REPUESTO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPUESTOS SEGUN FACTURA Nº 24603 93841 $ 15.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPUESTOS SEGUN FACTURA Nº 43651 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 49.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.401
TOTAL OC	$ 58.880