1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-84-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-10-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-10-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 58482 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS GLORIA Razón Social GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA R.U.T. 4.970.780-0 Sucursal MANUFACTURAS GLORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad LISTADO DE POLERAS VERDE OSCURO (MISMO COLOR VERDE QUE LAS FRANJAS DEL ESCUDO DE LA UNION) DE ALGODON CON CUELLO POLO, MANGA CORTA DISEÑOS DE ESTAMPADOS SEGUN ANEXO, INDICAR CALIDAD DEL MATERIAL E IMAGEN DE TRABAJOS ANTERIORES. Talla Cantidad Total Unitario Talla 10 cantidad 20 3213 Talla 12 cantidad 30 3213 Talla 14 cantidad 40 3213 Talla 16 cantidad 24 3213 $ 307.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.800 $ 307.800

Total Neto	$ 307.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.482
TOTAL OC	$ 366.282