1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-855-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL DAEM Y JARDINES ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-9-LE16/INTERNADO URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 131002,91 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIALES SEGUN FACTURA 263886 $ 11.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.966 $ 11.966 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIALES SEGUN FACTURA 82477 $ 17.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIALES SEGUN FACTURA 263729 $ 44.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.635 $ 44.635 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATEIRALES SEGUN FACTURA 16454 $ 16.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.454 $ 16.454 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 6 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 70 INSTALACION DE CENTROS DE ALUMBRADO A LA VISTA EN CONDUIT Y/O LEGRA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 6 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 71 INSTAI-ACION DE CENTROS DE ENCHUFES A LA VISTA EN CONDUIT Y/O LEGRAN $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 43 INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 39 INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 6 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 90 NOMBRE ITEM: INSTALACION PUNTO DE RED $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIALES SEGUN FACTURA 263661 $ 275.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.679 $ 275.679 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIALES SEGUN FACTURA 263843 $ 17.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.361 $ 17.361

Total Neto	$ 689.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.003
TOTAL OC	$ 820.492