1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-883-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-48-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 66254,9 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 143 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO LINEA 1 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 72101607 Instalación o reparación de paredes 143 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. PINTURA MUROS (2 MANOS) LINEA 3 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 86697 - 87456. MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 86697 - 87456. $ 134.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.210 $ 134.210

Total Neto	$ 348.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.255
TOTAL OC	$ 414.965