1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-930-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL E INSUMOS PARA TALLER DE HUERTO DE ESC. N°2 LA UNIÓN ORD. N°160 LEY S.E.P. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-764-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 478908,11 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEUDY MADELEY CASTRO Razón Social LEUDY MADELEY CASTRO R.U.T. 26.295.338-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEUDY MADELEY CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152201 Semillas o plantas de algodón 1 Unidad no definida MATERIAL E INSUMOS PARA TALLER DE HUERTO SUGÚN FORMULARIO N°2 ADJUNTO MATERIAL E INSUMOS PARA TALLER DE HUERTO SUGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.520.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.569 $ 2.520.569

Total Neto	$ 2.520.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.908
TOTAL OC	$ 2.999.477

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto