1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-930-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-179-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-179-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 16289,46 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121305 Zapatas guía 5 Unidad ZAPATAS (ZAPATILLAS) VARIAS ENTRADAS, INDICAR MARCA Y CARACTERISTICAS   $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad CARGADOR DE PILAS INDICAR CARACTERISTICAS   $ 10.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.845 $ 10.845 43211804 Extensiones o soportes de teclado 1 Unidad CABLE ALARGADOR PARA CAMARA DE 50 METROS   $ 39.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.899 $ 39.899

Total Neto	$ 85.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.289
TOTAL OC	$ 102.023