1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-932-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULOS/ A. GATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMIONETA MAZDA TA 14-74 Proveniente de Licitación 3336-113-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna -1 Impuesto 15279,83192 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AROLDO AMERICO GATICA DELGADO R.U.T. 7.829.478-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Limpieza de Carburador 1 Unidad Limpieza de Carburador CAMBIO SOPORTES DE MOTOR( MAQ. MENOR) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 78180101 Cambio de rotulas c/u 1 Unidad Cambio de rotulas c/u REPUESTOS SEGUN FACTURA Nº 97453 $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 80.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.280
TOTAL OC	$ 95.700