1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-944-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS VEHICULO DH GZ 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-44-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 8842,6 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK R.U.T. 9.561.399-3 Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida INSTALACIONES FOCO ADICIONAL INSTALACIONES FOCO ADICIONAL $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida INSTALACION CABLEADO FOCO INSTALACION CABLEADO FOCO $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida FOCO FAENERO FOCO FAENERO $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840

Total Neto	$ 46.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.843
TOTAL OC	$ 55.383