1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3336-450-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra COCTEL GLORIAS DEL EJERCITO 2009, DESDE 3336-338-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-338-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANITA Razón Social JUANA E.BARRA SALGADO R.U.T. 7.484.729-3 Sucursal JUANITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS, CON MOTIVO DE CELEBRARSE LAS GLORIAS DEL EJERCITO 2009, PARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A LAS 13:30 HORAS, EN EL SALON CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD LA UNION. EL SERVICIO DEBE INCLUIR ATENCION, DECORACIÓN, MANTELERÍA   $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000