1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACIÓN PERS.FDOS.FISC.DIVSAL DIC'25 (C.02/24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 60 días corridos como plazo para pago contra recepción conforme de la factura. De acuerdo a lo estipulado en contrato de servicio de alimentación, párrafo 7mo. “Del Precio y Forma de Pago”. Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna * Impuesto 1551894,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2373 Unidad no definida Servicio de alimentación del mes de Diciembre 2025 cuota (02/24), para el personal con Fondos Fiscales del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a prórroga del contrato vigente. Colaciones del mes de Diciembre 2025, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a prórroga de contrato. $ 3.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.167.866 $ 8.167.866

Total Neto	$ 8.167.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.551.895
TOTAL OC	$ 9.719.761