1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-11056-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3337-25-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-25-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111906 GRUPO N°1 CARPINTERIA METALICA, SE ADJUNTA DETALLE DE REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 Unidad no definida   SE ADJUDICA EL GRUPO CARPINTERIA METALICA , SEGUN PRESUPUESTO VALORIZADO QUE SE ADJUNTA DONDE SE DECLARA EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS, SEGUN EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA Nº3337-25-LP08, POR UN MONTO TOTAL DE $56.184.849.- EMPRESA OPPICI. $ 56.184.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.184.850 $ 56.184.850

Total Neto	$ 56.184.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 56.184.850

Justificación de exención de impuesto