1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-182-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FDOS.FISC.DIVSAL AGO''23(C.10/12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SE ADJUNTA CDP EN PDF proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 60 días como plazo para pago contra recepción conforme de la factura. De acuerdo a lo estipulado en Contrato de servicio de alimentación, párrafo 6to. “De la Forma y Oportunidad de pago” y de acuerdo a lo estipulado en la ley N°1324. Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 2457308 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4619 Unidad no definida Servicio de alimentación del mes de agosto 2023 cuota (10/12), para el personal con Fondos Fiscales del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a prórroga de contrato. Colaciones del mes de agosto 2023, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a contrato vigente. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.933.200 $ 12.933.200

Total Neto	$ 12.933.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.457.308
TOTAL OC	$ 15.390.508