1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-185-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MES DE MAY’18 (C.8/12)-PERSONAL COSALE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-14-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna Santiago Centro Impuesto 1440564,1578 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3889 Unidad Colaciones del mes de mayo 2018 (cuota 8/12), para el personal del Edificio Corporativo del COSALE. Colaciones del mes de mayo 2018, para el personal del Edificio Corporativo del COSALE. Conforme a contrato vigente. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.583.550 $ 7.581.917

Total Neto	$ 7.581.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.440.564
TOTAL OC	$ 9.022.481