1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-198-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV.CAFETERÍA PARA 100 PERSONAS SOC.BIENESTAR SOC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-14-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 60591 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad Servicio de cafetería: 1 café o té, 1 jugo néctar sabores, 5 galletas surtidas, 1 trozo de torta y 1 triángulo sándwich Barros Jarpa, para 100 personas. Entrega estímulo académico. Servicio considerado en contrato vigente. Coffe Break: 1 café o té, 1 jugo néctar sabores, 5 galletas surtidas, 1 trozo de torta y 1 triángulo sándwich Barros Jarpa. $ 3.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.900 $ 318.900

Total Neto	$ 318.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.591
TOTAL OC	$ 379.491