1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-212-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ADM.Y MANT.REDES, SERV.TÉC.COMP. C.3/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-9-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna Santiago Centro Impuesto 996205,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JS REDCOM E.I.R.L. Razón Social JORGE ANTONIO SOTO MUNOZ, SERVICIOS COMPUTACIONALE R.U.T. 76.110.036-k Sucursal JS REDCOM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad no definida CANCELA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES TECNICAS DE COMPUTADORES, FACTURACIÓN 20.JUL.2015 AL 20.AGO.2015. (CUOTA 3/24). CANCELA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES TECNICAS DE COMPUTADORES CUOTA 3/24 PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA 3337-9-LP15. $ 5.243.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.243.189 $ 5.243.189

Total Neto	$ 5.243.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 996.206
TOTAL OC	$ 6.239.395