1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-252-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN IMPRESORAS LASER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-14-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 136522,41 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JS REDCOM E.I.R.L. Razón Social JORGE ANTONIO SOTO MUNOZ, SERVICIOS COMPUTACIONALE R.U.T. 76.110.036-k Sucursal JS REDCOM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida Servicio de mantención de impresoras laser mes de Diciembre 2013. Servicio de mantención de impresoras laser mes de Diciembre 2013. $ 718.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.539 $ 718.539

Total Neto	$ 718.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.522
TOTAL OC	$ 855.061