1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-263-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MES DE JUL’18 (C.10/12)-PERSONAL COSALE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-14-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3337-263-se18 del sistema Fdos Pptarios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 1261280,781 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3405 Unidad Colaciones del mes dejulio 2018 (cuota 10/12), para el personal del Edificio Corporativo del COSALE. Colaciones del mes de julio 2018, para el personal del Edificio Corporativo del COSALE. Conforme a contrato vigente. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639.750 $ 6.638.320

Total Neto	$ 6.638.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.261.281
TOTAL OC	$ 7.899.601