1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACION PSL. DIVSAL - MES DE FEB`22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 1530108,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3271 Unidad no definida servicio de alimentación del mes de Febrtero (Cuota 5/12), para el personal con Fondos Fiscales del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Colaciones del mes de FEB`2022, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a contrato vigente. $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.053.202 $ 8.053.202

Total Neto	$ 8.053.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.530.108
TOTAL OC	$ 9.583.310