1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-344-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION COMPUTADORES Y REDES COSALE - AGOSTO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna Santiago Centro Impuesto 1021848,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JS REDCOM E.I.R.L. Razón Social JORGE ANTONIO SOTO MUNOZ, SERVICIOS COMPUTACIONALE R.U.T. 76.110.036-k Sucursal JS REDCOM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111804 Soporte y mantenimiento de red de cobertura amplia 1 Unidad no definida Servicio de administración, mantenimiento técnico de computadores, impresoras y redes del COSALE, por $5.378.151,26, VALOR NETO MENSUAL Servicio de administración, mantenimiento técnico de computadores, impresoras y redes del COSALE, por AGOSTO 2017 $ 5.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.151 $ 5.378.151

Total Neto	$ 5.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.849
TOTAL OC	$ 6.400.000