1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-345-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 4 DESKTOP LENOVO M-73 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 484,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 DESKTOP LENOVO M73 SFF I3-4160 UNIDAD 4   (1164824) DESKTOP LENOVO M73 SFF I3-4160 UNIDAD 1190920 (1164824) DESKTOP LENOVO M73 SFF I3-4160 UNIDAD ; Código: ;Región : RM US$ 638,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.552,00 US$ 2.552,00

Total Neto	US$ 2.552,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 484,88
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.036,88