1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENT.PERSONAL-GUARDIA COSALE OCT'19(SALDO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-14-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. Comuna Santiago Centro Impuesto 37332,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 36 Unidad Colaciones de los primeros 18 días del mes de octubre 2019 (último pago conforme a la prórroga del contrato), para el personal de guardia del Edificio Corporativo del COSALE. Colaciones correspondiente a los primeros 18 días del mes de octubre 2019, para el personal de guardia del Edificio Corporativo del COSALE. Conforme a prórroga de contrato vigente. $ 5.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.488 $ 196.488

Total Neto	$ 196.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.333
TOTAL OC	$ 233.821