1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIM.PERS-GUARDIA DIVSAL DIC'22 (C.2/12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 780100 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5. Comuna Santiago Impuesto 82801,62 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 62 Unidad no definida Servicio de alimentación para el personal de guardia del Edificio Corporativo de la DIVSAL, mes de diciembre 2022 (cuota 1/12). Colaciones mes de diciembre 2022, para el personal de guardia del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme al contrato vigente. $ 7.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.798 $ 435.798

Total Neto	$ 435.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.802
TOTAL OC	$ 518.600