1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-418-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEP'17-PERSONAL COSALE(C.24/24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 1233896,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Melida del carmen Razón Social ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.397.967-9 Sucursal Melida del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3541 Unidad no definida Colaciones correspondiente al mes de septiembre 2017, para el personal del Edificio Corporativo del COSALE (cuota 24/24). Colaciones correspondiente al mes de septiembre 2017, conforme a contrato vigente. $ 1.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.494.194 $ 6.494.194

Total Neto	$ 6.494.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.233.897
TOTAL OC	$ 7.728.091