1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FDOS.FISC.DIVSAL MAR'22 (C6/12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5. Comuna Santiago Impuesto 2402985,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5137 Unidad no definida servicio de alimentación del mes de marzo (Cuota 6/12), para el personal con Fondos Fiscales del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Colaciones del mes de marzo 2022, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a contrato vigente. $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.647.294 $ 12.647.294

Total Neto	$ 12.647.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.402.986
TOTAL OC	$ 15.050.280