1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-61-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CUOTAS 4 y 5 DE 24 ENE Y FEB 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION DE SALUD R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 11 Comuna Santiago Impuesto 1998313,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.-Casa Matr Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. R.U.T. 96.710.390-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.-Casa Matr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Mes Servicio de administración y mantenimiento técnico de computadores impresoras y redes de la DIVSAL, mes de enero cuota 4 de 24. Servicio de administración y mantenimiento técnico de computadores impresoras y redes de la DIVSAL, mes de enero cuota 4 de 24. $ 5.258.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.258.720 $ 5.258.720 43201611 Soportes de computador 1 Mes Servicio de administración y mantenimiento técnico de computadores impresoras y redes de la DIVSAL, mes de febrero cuota 5 de 24. Servicio de administración y mantenimiento técnico de computadores impresoras y redes de la DIVSAL, mes de febrero cuota 5 de 24. $ 5.258.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.258.720 $ 5.258.720

Total Neto	$ 10.517.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.998.314
TOTAL OC	$ 12.515.754