1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3337-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN TECNICA Y PREVENTIVA A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 146091,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daclima S.A. - Casa Matriz Razón Social DACLIMA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 78.413.950-6 Sucursal Daclima S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN POR MANTENCIÓN MAYO 2011 CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN POR MANTENCIÓN MAYO 2011 $ 768.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.901 $ 768.901

Total Neto	$ 768.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.091
TOTAL OC	$ 914.992